京山街办整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、街办概况

（一）街办主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

京山街道办事处作为区政府的派出机关，主要职责是：1、宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。6、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。8、指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。10、完成区委、区政府交办的其他任务。

京山街道办事处共有预算单位2个，包括街办本级和1个所属二级预算单位。编制人数30个，其中：行政编制7人、全部补助事业编制23人；实有人数26人，其中：在职人数26人，其中：行政人员11人、全部补助事业人员15人。

（二）2021年街办履职总体目标、工作任务

1、以人为本保民生。加大企业复工复产、稳岗支持措施，尤其是对市区重点项目一对一搞好跟踪服务，尽快使企业达产，增强企业创造和稳定就业岗位的能力，增强项目固投、企业纳税活力；保基本民生，加大对低收入群众和困难群众保障力度，做到应扶尽扶、应保尽保，做好困难弱势群体兜底保障，确保群众基本生活。

2、盘活资产抓招商。梳理好辖区可供招商的土地、楼宇、水面等资源，盘活现有资产，着力引进大企业在我辖区的注册力度，发展一批科技型、成长看好的企业，进一步加强为辖区重点项目服务力度。全力帮助企业解决项目在推进过程中遇到的阻碍，将重点做好中大弘阳、谱洋府、服装进出口大厦、塑料八厂厂房改造等项目，促进项目尽早完工、尽早落地。

3、老旧小区焕新颜。加强“1+5+X”建设，为居民开展健康有益活动提供场所；做好创城工作，综合整治老旧小区环境卫生，完善城市管理长效机制；在京新社区麻纺小区这个点位上进一步提升综合治理水平，重点对小区路面进行“白改黑”、下水管网开挖重新铺设管网、线缆整理或下地、屋面防水、雨水管更换、楼道照明、外墙粉刷等进行改造提升。街道将抓住关键、精准发力，准确把握好十二个老旧小区改造工作的着力点和突破点，聚焦高标准高质量推动我辖区老旧小区改造工作。

4、组织建设规范化。一是规范党员队伍。发展党员流程更加规范，开展党员干部的集中轮训。二是规范相关制度。严格落实“三会一课”、民主生活会组织生活会、谈心谈话、民主评议党员制度，形成“三化六好”大抓基层党建的良好氛围。

5、提升硬件强服务。利用街道办公用房搬迁契机，积极开展街道便民服务中心、综合行政执法队、综治中心、武装部等标准化建设，进一步提升硬件条件，为辖区群众提供更加优质、更高效的服务。

（三）2021年街办年度整体支出绩效目标。

2021年度街办整体支出绩效目标考评达到95分上。

（四）2021年街办预算绩效管理开展情况。

1、建立预算执行监控机制。对绩效运行情况进行实时监控，跟踪绩效目标实施进度、预算执行情况和绩效目标实现程度，对预算执行情况进行分析。

2、组织实施预算绩效管理工作。深入研究预算目标设立的科学性和可行性，设定绩效目标，开展2021年度整体支出填报工作。

3、加强预算绩效评价管理。开展2021年度部门整体支出评价工作，评价内容涵盖资金投入和使用情况、绩效目标的实现程度及效果等。

4、绩效评价结果应用。根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善决策或工作计划，完善内部管理；合理调整支出结构并加强财务管理，提高预算管理水平，并将绩效评价结果作为年度预算调整及年度预算安排的重要依据。

（五）2021年街办预算及执行情况

2021年本单位收到的预算为961.33万元，执行的预算为961.33万元，其中财政拨款961.33万元。资金结构为基本支出961.33万元。

二、2021年街办整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量方面：街道2021年安全生产事故发生率未0件，达到年初考核要求；重点招商项目推进3次，达到年初考核要求；市容环境提升整治次数120次，达到年初考核要求；党组织活动次数12次，达到年初考核要求；新增就业人员1011人，达到年初考核要求；发放低保补助金额391万，达到年初考核要求。

2.质量方面：街道2021年安全生产事故率0%，达到年初考核要求；重点招商项目推进率97%，达到年初考核要求；市容环境整治率100%，达到年初考核要求；党组织活动党员活动参加率98%，达到年初考核要求；信访事项办结率100%，达到年初考核要求；下岗失业人员再就业率98%，达到年初考核要求。

3.时效性方面：

工作计划完成及时性100%，达到年初考核要求；成本节约率达到6%，达到年初考核要求。

（二）履职效果情况

1.经济效益：街道2021年有效促进地方经济发展，达到年初考核要求。

2.社会效益：街道2021年有效改善市容市貌，达到年初考核要求；有效减少消除安全隐患，达到年初考核要求。

3.生态效益：街道2021年有效提升辖区卫生环境，达到年初考核要求。

    4、可持续影响指标：街道2021年持续健康发展，达到年初考核要求。

（三）社会满意度及可持续性影响

街道2021年辖区居民满意度达到95%，达到年初考核要求。

三、2021年街办整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

政府采购管理水平有待提高。政府采购实际支出金额与预算数相差较大。主要原因为社区办公用房改造，部分采购推迟至第二年。

（二）改进的方向和具体措施。

结合政府采购相关规定及工作开展情况，优化完善采购程序，对不在政府采购目录的采购事项，参照其他采购规定实施采购，规范采购事项，以保证采购事项合法合理，保障单位采购经济活动安全有效，提高采购预算金额准确率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。