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发布机构: 平博888 统计局 生成日期: 2022-02-21
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2021年度平博888 统计局决算分析报告
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2021年度平博888 统计局决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

(1)承担组织和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。依照国家法律、法规和政策,拟定全区统计改革、统计现代化建设和统计调查计划;组织领导和监督各街办、青云谱镇(园)、各部门、各企事业单位的统计工作;组织宣传、贯彻执行统计法律法规;查处统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。

(2)建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;制定全区性统计调查和统计报表制度;贯彻执行国家、省、市统计标准,指导全区统计工作。

(3)根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本区的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(5)组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(6)组织各街办、镇(园)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供信息和咨询建议。

(8)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各街办、镇(园)统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导街办、镇(园)统计信息化系统建设。

(9)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(10)承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:平博888 统计局。本部门2021年年末编制人数29人,其中行政编制4人,事业编制25人;年末实有人数25人,其中行政在职人员5人,退休人员3人,事业在职人员20人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1.以党建为引领,不断优化升级干部作风建设

(1)筑牢意识形态工作坚持将意识形态工作与“三会一课”、党史学习教育、主题党日活动、书记讲党课、读书分享会等活动相结合,通过开展学习交流、专题研讨、观看视频、网络学习等方式,组织党员干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神,学习省、市、区党代会精神等,教育引导党员干部提高政治站位,增强党性意识,筑牢理想信念根基,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。全局全年共开展集中学习8次,专题研讨3次,讲党课4次,集中培训班1期,读书分享会1期。

(2)抓重点加强队伍建设。定期组织集中学习,抓好了党员民主评议工作,严格按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序,评议出优秀党员4名;开展了“送‘名著小书包’进乡村”公益活动、“一元互助”活动、助力疫情防控工作、文明创建工作等。今年以来,共召开支部委员会12次、组织生活会1次、“转作风提效率树形象”专项整治专题组织生活会1次、党史学习教育专题组织生活会1次,除集中学习外的党员大会7次,在职党员进社区开展“环境大清扫”、综合治理工作,走访慰问社区困难党员、困难户,开展“民情家访”工作等活动100人次。

(3)重为民推进党史学习教育。着眼群众需求,坚持把党史学习教育同“我为群众办实事”紧密结合起来,积极开展统计宣传工作,提高社会各界对统计的认识度、支持度和配合度。4-5月份,结合营商环境企业评价“大宣传、大走访”活动对企业进行走访;6月份深入辖区内“一套表单位”开展了“送法入企业”活动,发放《依法诚信统计服务高质量发展》宣传折页;9月9日及时组织街道、镇、集聚区和企业的统计员线上同步收看“中国统计开放日”现场活动。通过一系列“我为群众办实事”活动,加深了企业统计人员对统计法律法规的认识和理解,为依法开展统计工作创造了良好的氛围。

2.当好数库智库,为发展提供有效统计保障

(1)预测研判经济走势,发挥“预警机”作用。对照全区发展目标任务,深入践行“用数字说话,为发展服务”的统计宗旨,全力推进统计工作从“数库”向“智库”转型;严格执行核算方法制度,规范核算流程,认真评估各专业、部门基础数据,对影响全区GDP增速较大的行业,主动跟踪、超前研判、加密预警,每月开展滚动预测预判、提出对策建议,撰写统计分析专报,为助力全区经济社会发展做出了积极贡献。截至目前,全局干部共撰写统计分析60余篇,统计信息80余篇,其中2篇次被区委区政府主要负责人签批。

(2)研究剖析问题原因,发挥“解读器”作用。为提高统计的科学性、准确性和权威性,紧紧围绕区委区政府“生态人文都市区、产业创新未来城”的战略目标,高频次开展企业调研,为全面了解平博888 建筑业、贸易业、服务业发展的新情况、新问题,科学研判全区各行业发展形势,2021年对辖区65家重点企业及部分中小建筑业企业进行了调研;及时监测反映全区经济运行中的痛点、堵点、难点问题,注重即期与长远分析、注重总量、速度和结构分析;以“快”“准”“全”三字原则,科学解读统计数据,发布《统计公报》,编印《平博888 统计信息》《区情》《月报》《年鉴》《入统指南》等统计产品。

(3)沟通协调凝聚合力,发挥“指挥棒”作用。发挥工作主动性,积极开展高质量发展目标管理考核,提出合理性意见建议、定出针对性方案措施;通过协调调度、督促部门工作落实等措施,充分发挥了综合考核的“指挥棒”作用,扎实推动了全区经济社会各项工作统筹协调发展。

从统计监测指标看,2021年,平博888 多项经济指标增速位居全市第一方阵。地区生产总值总量迈上四百亿新台阶,达到401.77亿元,增长10.2%,增速位列全市第一;规模以上服务业营业收入总量上报49.92亿元,增长28.9%,增速位列全市第二;新增“一套表”单位153户,比过去三年新增单位的总数还多,在本组类排名全市第二(全市第四)。

3.夯实统计根基,圆满完成各项重点工作

(1)多渠道开展统计普法宣传教育。结合统计业务培训、局专业人员走访企业等时机,加强对各统计站统计人员,联网直报企业负责人、统计人员宣传和讲解《统计法》《统计法实施条例》;开展统计典型案例警示教育,督促统计人员开展自查自纠,从思想根源上提高对统计执法的认识理解;举办“统计之家”趣味运动会,增强全区统计队伍向心力和凝聚力;开展“我为群众办实事”统计法律法规现场宣传活动,增进社会公众对统计工作的了解、认同和支持,营造了依法统计的良好氛围。

(2)全覆盖开展统计业务培训。2021年,工业、服务业、贸易业、固投、社会以及核算科等专业及人口抽样调查工作共计开展各类业务培训20余次,培训统计人员1500余人次。相关专业人员定期到企业了解企业的经济运行情况,为企业现场讲解有关一套表系统安装和相关报表数据填报等内容,及时帮助企业处理统计数据中出现的各种问题;同时,采用微信、QQ远程以及到企业实地指导讲解等方式帮助企业统计员提高数据网上直报的业务水平,全力提升全区统计工作规范化水平,提高统计从业人员业务能力,夯实统计基层基础,强化数据质量保障。

(3)高效推进“一套表”联网直报工作。在组织实施各专业定期统计调查工作中,严格执行国家和上级统计部门制定的报表制度,每月、每季在报前对全部调查对象进行短信、线上通知,提早做好数据的收集、分析,做好提前预警;报中耐心开展网上指导解答,做到即报即审,每日汇总,动态监测; 报后做好数据评估及分析,确保统计数据的及时、全面、真实上报。全年圆满完成了工业、建筑业、批发业、住餐业、服务业、固定资产投资、房地产、劳资、科技创新、能源等11个专业日常统计报表工作,高质量完成了642家四上和四下抽样企业、251个项目的2020年年报、2021年月报及2021年季报等各类报表。

(4)全力推进基本单位名录库建设和升规入统工作一是基本单位名录库建设。把更新好维护好名录库作为经济工作的基础工作来抓,强化对名录数据的统一采集和动态维护,健全规范统一完整、不重不漏、信息真实、更新及时的统计基本单位名录库。截至12月31日,全区基本单位名录库中,法人单位总个数为5283家。二是升规入统工作。抓好“四上”单位升规入统,增加全区“四上”企业数量,为2022年全区经济发展奠定了好的基础。全区全年新增一套表调查单位153家,占全市10.19%,在本组类排名全市第二。分行业看:工业3家,建筑业17家,批发零售业89家,住宿餐饮业5家,房地产业7家,服务业32家。

(5)圆满完成2021年人口抽样调查。2021年人口抽样调查作为非普查年度的一项重要调查,我局加强宣传,采取“线下培训+线上指导+实地督导”方式,积极入户,准确登记。截至11月11日,全区共登记调查住户1176户,完成率为101.4%(任务数1160户);已登记常住人口3534人,常住人口增长率达到15.04%,增长情况全市排名位居前列,全区2021年人口抽样调查工作画上了圆满句号。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本部门预算收入390.72万元,较上年增长4.27%。

本部门预算支出390.72万元,较上年对比增长4.27%。

(二)收入支出预算执行情况。

1、本部门2021年财政拨款本年收入预算数为390.72万元,决算数为1189.51万元,与上年度对比增加0.15%。主要变动原因是2021年人员经费增加。

2、本部门2021年财政拨款本年支出预算数390.72万元,决算数为1189.51万元,与上年度对比减少了8.68%。主要变动原因是本年无上年结余。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)本部门2021年度收入预算数为390.72万元,决算数为1189.51万元,完成年初预算的304.44%。差异比较大的原因是2021年财政局下拨了专项普查经费。

(2)本部门2021年财政拨款本年支出预算数390.72万元,决算数为1189.51万元,完成年初预算的304.44%。差异比较大的原因是2021年财政局下拨了专项普查经费。

2.收入支出结构分析。

本部门2021年财政拨款支出为1189.51万元,其中一般公共服务支出1157.44万元,占比97.30%;住房保障支出32.07万元,占比2.70%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

三公经费

预算(万元)

决算(万元)

2020年

2021年

2020年

2021年

因公出国

0

0

0

0

公务接待

1.65

1.6

0.32

0.18

公务用车

0

0

0

0

合计

1.65

1.6

0.32

0.18

(2)会议费支出情况:本部门2021年度的会议费支出0万元,对比上年度减少了0%。主要原因是压缩会议开支。

(3)培训费支出情况:本部门2020年度培训费支出8.488.92万元,对比上年减少了4.93%。主要原因是疫情期间减少培训, 压缩培训开支。

(4)其他对单位影响较大的支出情况。

无。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

本部门2021年度财政拨款收入1189.51万元,支出1189.51万元,其中基本支出1011.74万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

本部门2021年度财政拨款收入1189.51万元,上年度结余0万元,本年度结余0万元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

(一)资产信息情况。

本部门年度资产31.84万元,较上年减少89.73%。主要原因是2021年实行一收一支,年末零余额资金为0。

(二)负债信息情况。

本单位无负债信息。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据项目绩效目标管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

无。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作紧紧围绕财务管理办法、决算文件进行。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门的决算公开工作,绩效信息公开等工作严格按照财务管理办法、决算、绩效文件进行。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

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