平博888 城乡建设局2016年度部门决算

目    录

第一部分  平博888 城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 平博888 城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 平博888 城乡建设局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  平博888 城乡建设局概况

一、部门主要职能

平博888 城乡建设局的主要职责是：履行市政道路及园林绿化建设与管理、城区规划、建筑市场和建筑安全、生产监管、人民防空、交通运输管理、城区（镇、村）防汛排涝等工作.

   二、部门决算单位构成

平博888 城乡建设局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数102个，其中：行政编制6人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制79人、经费自理1人；实有人数105人，其中：在职人数104人，其中：行政人员12人、全部补助事业人员16人、部分补助事业人员76人。离休人员1人、聘用1人。

第二部分 平博888 城乡建设局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计6386.37 万元，其中上年结转和结余1496.66万元，较上年增长1032.63%；本年收入合计4889.71万元，较上年下降37.75  %，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3761.31万元，占76.92%；事业收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 1128.40万元，占23.08%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4606.12万元，其中本年支出合计4606.12   万元，较上年下降28.76%，主要原因是：减少项目支出；年末结转和结余1780.25万元，较上年增长18.95%，主要原因是：项目未决算，存在暂存款项。

本年支出的具体构成为：基本支出1764.45万元，占38.31%；项目支出2841.67万元，占61.69%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1431.08万元，决算数为 2530.36万元，完成年初预算的176.81%，主要原因是：有的专项未列入预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为78.5万元，决算数为68.59万元，完成年初预算的87.38 %；社会保障和就业支出年初预算数为11.32万元，决算数为36.7万元，完成年初预算的324.2%；城乡社区支出年初预算数为1204.05万元，决算数为1485.1万元，完成年初预算的123.34 %；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为12万元，交通运输支出年初预算数为95.08万元，决算数为123.5万元，完成年初预算的129.89 %；住房保障支出年初预算数为42.14万元，决算数为19.44万元，完成年初预算的46.13%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为785.03万元。

按经济分类科目分：工资福利支出913.66万元，较上年增长25.97 %，主要原因是：人员增加；商品和服务支出317.84万元，较上年增长107.37 %，主要原因是：项目增加；对个人和家庭补助支出511.63万元，较上年增长57.7%，主要原因是：退休人员增加。基本建设支出785.03万元，主要原因是：增加基本建设。其他资本性支出2.2万元，主要原因是：购置办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费59.13万元，比2015 年度减少94.14  万元,较上年下降61.42 %，主要原因是：节约开支。其中：基本工资19.91万元，津贴补贴28.68万元，其他社会保障缴费6.07万元，伙食补助0.77万元，电费0.16万元，邮电费0.02万元，差旅费0.45万元，公务接待0.23万元，工会经费2.48万元，公务用车运行维护费0.12万元，其他商品和服务支出0.24万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为46.8万元，决算数为16.17万元，完成预算的34.55%，决算数较上年下降70.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

 （二）公务接待费支出年初预算数为7.5万元，决算数为0.3万元，完成预算的4%，决算数较上年下降85.71%。主要原因是：严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出39.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为39.3万元，决算数为15.87万元，完成预算的40.38%，决算数较上年下降69.93 %。主要原因是：严格控制公车运行费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1991.13万元，其中：政府采购货物支出360.84万元、政府采购工程支出130.19万元、政府采购服务支出1500.1万元。授予大型企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.11%，中小企业合同金额1753.88万元，占政府采购支出总额的88.08 %，其中：授予小微企业合同金额235.08万元，占政府采购支出总额的11.81 %。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 38 辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车21辆，其他用车主要是工程车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。

组织开展对4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出    6217.67万元。从评价情况来看，2016年度平博888 城乡建设局部门整体支出绩效评价得分为95.47分，评价等级为优。下属三个单位：平博888 市政工程管理所部门整体支出绩效评价得分89分，评价等级为良；平博888 园林绿化管理所部门整体支出绩效评价得分87分，评价等级为良；平博888 公路运输管理所部门整体支出绩效评价得分95分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在区级部门决算中试点公开交通改善项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，新溪桥路港湾式公交站台改造工程项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一原有道路设计狭窄，通行能力低。二是交通参与者的素质有待提高。三是城市公共交通建设有待规范；下一步改进措施：一是加大投入力度，二是整合管理力量。

第三部分  平博888 城乡建设局2016年部门决算表

（详见附表）

平博888 城乡建设局2016决算公开.XLS