平博888 教育科技体育局2016年度部门决算

目    录

第一部分  平博888 教育科技体育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  平博888 教育科技体育局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 平博888 教育科技体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  平博888 教育科技体育局概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行党和国家、省、市有关科技、教育、体育工作的方针、政策、法规，研究本区科技、教育、体育改革与发展的规划和重大问题。

2．按照全国、省、市科技、教育、体育发展战略，研究拟定符合我区区情的科技、教育、体育发展战略和方针、政策、规定，并监督执行。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共25个，包括：局本级及局属单位6个。

第二部分  平博888 教育科技体育局概况2016年

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入23748.19万元，其中上年结转和结余19673.33万元，本年收入合计43421.52万元，较上年增长186%，主要原因是：1.部分校建项目未完工，工程款未付。2.追加了2015年新增的补发工资、文明单位奖、节能奖、综治奖等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入43221.4万元，占99.54%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）200.12万元，占0.46%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计24634.54万元，较上年增长8.2%；年末结转和结余18782.33万元，主要原因是：1.部分校建项目未完工，工程款未付；2.追加了2015年度文明单位奖、节能奖、绩效考评奖等经费。

本年支出的具体构成为：基本支出14670.68万元，占59.55%；项目支出9963.86万元，占40.45%；事业单位经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为15980.52万元，决算数为23543.43万元，完成年初预算的147.3%，主要原因是：2015年度文明单位奖、节能奖、绩效考评奖等2016年12月经费已拨，但在2017年初才发放。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为17625.97万元，决算数为24634.54万元，完成年初预算的139.8%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费308.4万元，比2015 年度增加204.57万元,较上年增长197%，主要原因是：大型修缮支出增加。其中：办公费9.15万元，水费0.24万元，电费1.66万元，维修费0..22万元，会议费4.65万元，公务接待费0.63万元，培训费0.4万元，劳务费3.44万元，福利费2.96万元，其他交通费0.59万元，其他和服务支出2.04万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35.3万元，决算数为14.9万元，完成预算的42.2%，决算数较上年下降37.4%，其中：

1.因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元、。

2.公务接待费支出年初预算数为24.8万元，决算数为11.4万元，完成预算的46.0%，决算数较上年下降20.5%。主要原因是：减少接待。

3.公务用车

购置及运行维护费年初预算数为10.5万元，决算数为3.5万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为10.5万元，决算数为3.5万元，完成预算的33.3%，决算数较上年下降63.0%。主要原因是：2016年3月公车进行了改革，减少了运行维护费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额911.82万元，其中：政府采购货物支出881.82万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额876.22万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额35.6万元，占政府采购支出总额的3.9%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（育英学校用车），其中，副厅（市）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆（育英学校用车）、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度本部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算金额200万元以上的项目均进行了自评：自评项目3个，共涉及资金1219.62万元，自评覆盖率达到100%。 

组织对“教师培训专项资金使用情况”等 1 个项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度区级部门财政项目支出119.62万元。从监控情况来看，有效管理和正确使用了教师培训专项经费，避免了盲目浪费，做到合理使用，教师进修学校制定了经费管理制度，规范教师培训专项经费的使用，实行财政专户管理，按照“纳入预算、明细核算、统筹安排、专款专用”的原则，收支实行一支笔审批制度，报销发票注明用途，经手人签字，财务审核，学校分管财务领导及教科体局分管财务领导审批入帐报销的原则管理和使用。

组织开展对3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1219.62 万元。从评价情况来看，立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，业务管理制度合法、合规、完整，财务监控有效，取得了较好的经济和社会效益。但也存在：有些绩效目标不明确，项目资金预算执行率较低。

2.部门决算中教师培训专项经费绩效自评结果

（一）项目资金自评

平博888 教育财务核算中心2016年预算划拨平博888 教科体局教师培训专项经费金额共计119.62万元。

平博888 教育财务核算中心2016年实际划拨平博888 教师培训专项经费金额共计119.62万元，资金到位率100%。

该项目资金主要用于教师讲课酬金、交通及食宿费用；参加培训学员的资料费、住宿费和伙食补助；教室使用费；学员实验、实习费用等相关的经费支出，共计支出75.1万元， 项目资金支出比率62.78%。

（二）项目自评结果

平博888 教师培训项目绩效自评综合得分为94分，评价等级为优。

第三部分  平博888 教育科技体育局概况2016年部门决算表

（详见附表）平博888 科技教育体育局(2016年系统决算).XLS