平博888 人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算

目     录

第一部分   平博888 人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  平博888 人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

平博888 人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划，并组织实施。
    2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
    4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤、社会保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。
    5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。
    7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。
    8、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
    9、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
    10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。
    11、承办区人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括∶平博888 人力资源和社会保障局(本级)。

本部门2020年年末实有人数21人，其中在职人员 21 人，离休人员0人，退休人员6人，聘用人员17人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分    2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入总计1603.44万元，其中年初结转和结余58.34万元，较 2019年减少49万元，下降45.65%; 本年收入合计1545.1万元，较 2019年增加减少6.92万元，下降0.44%，主要原因是:财政紧缩。本年收入的具体构成为∶ 财政拨款收入 1262.42万元，占81.7 %;国有资本经营预算财政拨款收入271.48万元，占17.57%；事业收入0 万元，占0%;经营收入 0万元，占0 %;其他收入 11.2万元，占0.73% 。

二、支出决算情况说明

本部门 2020年度支出总计1603.44 万元，其中本年支出合计1301.41万元，较 2019年减少299.61万元，下降18.71%，主要原因是∶落实过紧日子要求压减支出;年末结转和结余302.03万元，较 2019年增加243.69万元，增长417.71%，主要原因∶年底收到国有企业退休人员社会化管理资金271.486万元，系统关闭进行年结未能拨付。

本年支出的具体构成为∶基本支出625.08万元，占48.03 %; 项目支出 676.33万元，占51.97 %; 经营支出0万元，占0 %; 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1075.25万元，决算数为1592.24万元，完成年初预算的148.08%。其中∶

（一）一般公共服务支出年初预算数为 390.64万元，决算数为571.54万元，完成年初预算的146.31%，主要原因是∶再就业专项资金单独做预算，未纳入财政拨款预算 。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为516.09万元，决算数为 670.85万元，完成年初预算的129.99 %，主要原因是∶再就业专项资金单独做预算，未纳入财政拨款预算。

     (三)住房保障支出年初预算数为4.26万元,决算数为8.61万元,完成年初预算的46.49%，主要原因是：落实紧日子严控支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.21万元，其中∶

（一）工资福利支出550.72万元，较 2019年减少90.44万元，下降14.11 %，主要原因是∶人员减少。

（二）商品和服务支出651.32万元，较 2019年减少103.89万元，下降13.76%，主要原因是∶落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.1万元，较 2019年减少0.83万元，下降43%，主要原因是∶落实过紧日子要求压减支出。

（四）资本性支出20.33万元，较 2019年减少1.05万元，下降4.91%，主要原因是∶财政紧缩，减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少3.18万元，其中∶

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少3.18万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是∶严格执行八项规定，控制三公经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为 0万元，决算数较 2019年无增减。决算数较年初预算数减少的主要原因是∶严格执行八项规定，控制三公经费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减，主要原因是公车改革，全年购置公务用 0辆。决算数较年初预算数无增减，主要原因是∶公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较 2019年无增减，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减，主要原因是∶公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出 94.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政  拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少79.45，降低45.67%，主要原因是∶落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额53.85万元，其中∶ 政府采购货物支出32.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.14万元。授予中小企业合同金额53.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中∶授予小微企业合同金额53.85万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为∶本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020 年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 782万元。

组织对“制卡费”、“制卡工作经费”、“民生工程工作经费”、“全民参保工作经费”、“促进再就业资金”、“社会保障工作经费” 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 782万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对6个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年我单位项目实施主要工作绩效如下：

A.促进再就业资金：一是帮助减少了疫情对小微企业影响,大力开展以工代训和技能提升能力培训；二是鼓励其积极就业，自主择业，为2020届高校毕业生发放一次性求职补贴；三是推进创业孵化基地建设，组建创业服务指导小组，入驻江西兵哥送菜科技有限公司、南昌神农海吉星信息科技有限公司、江西司马庙建材服务中心有限公司三家进行现场指导，积极落实各项创业孵化基地政策；四是举办了“春风行动”、“人才留昌现场招聘会”、“民营企业招聘活动”等11场“才聚青云”系列线上线下招聘会；五是在“江西人力资源网”网站、“平博888 人力资源和社会保障局”微信公众号等线上方式及时发布就业创业政策、企业岗位信息；六是与江西旅游商贸职业学院、井冈山大学签订合作协议，建立全面战略伙伴关系。

B.制卡费:截至2020年，有效解决辖区群众用卡需求，共计发放省级127张，补制卡884张，新增制卡3631张。

C.民生工程工作经费：进一步促进和扩大了就业，积极开展职业培训，提升了劳动者就业创业能力，并做好创业担保贷款发放，重点扶持个体创业以及小微企业的发展。

D.全民参保工作经费：全民参保一共分为两个阶段，第一阶段为全民参保登记阶段，第二阶段为全面实施全民参保阶段。我局实施以养老保险为重点的“全民参保登记计划”，加大了社会保险费加强排摸及促保力度。

E.制卡工作经费：通过本市社会保障卡申领、制作、发放工作，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要。

F.社会保障工作经费：统筹范围机关事业单位社会保险参保申报、审核和社会保险基金的征缴、管理工作，全面完成了全年任务，并做好了全区机关事业单位社会保险管理中心退休人员养老金拨付发放工作。

项目决策情况

A.促进再就业资金：为进一步推进我省就业创业工作的开展，根据《财政部人力资源社会保障部关于下达2020年就业补助资金预算的通知》 (财社(2020)28号)和《财政部人力资源社会保障部关于2020年就业补助资金参照直达资金管理的通知》财社(202077号),安排此项目资金。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

B.制卡费:根据青政办抄字【2019】138号，同意拨付制卡费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

C.民生工程工作经费：根据每年省、市民生实事工程安排以及《2020年度部门预算批复表》，安排此项目资金，进行项目实施。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

D.全民参保工作经费：根据青政办抄字【2017】342号、青政办抄字【2019】138号文件要求，同意拨付全民参保工作经费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

E.制卡工作经费：根据青政办抄字【2019】138号文件要求，同意拨付制卡工作经费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

F.社会保障工作经费：根据青政办抄字【2017】95号、青政办抄字【2019】138号文件要求，同意拨付城乡居民社会保障工作经费。因此，项目立项有据可依，具有规范性。

组织对平博888 人力资源和社会保障局（本级）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1290.21万元，政府性基金预算支出0万元，委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年，我局积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价得分为92.5分。部门整体支出绩效目标情况如下：

2020年，我局积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价得分为92.5分。部门整体支出绩效目标情况如下：

1.预算编审管理较好得3分。其中预算编制、预算编制准确性、绩效目标：数据完整、编报无误、规范、合理。

2.预算执行管理（5分）

（1）预算完成率=（预算完成数1301.41万元/全年预算数1603.44万元）×100%=81.16%，得0分。

（2）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额94.50万元/预算安排公用经费总额123.95万元）×100%=76.24%，得1分。

（3）“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元）×100%=0%，得1分

（4）支付进度率=（实际支付进度1603.44万元/既定支付进度1603.44万元）×100%=100%，得1分。

3.部门结转结余资金管理（5分）

（1）结转结余率=（结转结余总额302.03万元/支出预算数868.43万元）×100%=34.78%，得0分

4.预决算信息公开管理真实、完整得2分。

5.部门预算管理（6分）

（1）其中在职人员控制率在职人员控制率=（在职人员数21/编制数28）×100%=75%，得2分。

（2）管理制度健全性、资金使用合规性：完整、有效执行、合法、合规，得4分。

6.政府采购管理（4分）

政府采购执行率=（实际政府采购总额52.81万元/政府采购预算总额56.25万元）×100%=93.88%。得3.5分。

7.资产管理（5分）

（1）固定资产利用率=（实际在用固定资产总额287.52万元/所有固定资产总额287.52万元）×100%=100%。得1分。

（2）管理制度健全：进一步明确了财政预算资金审批手续、拨付程序和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。得2分。
    （3）资产管理安全性：合理规范、账实相符，得2分。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部 门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

（三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。