平博888 科协2018年度区直部门整体支出绩效评价自评报告根据区财政局《关于开展2018年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，平博888 科协高度重视，及时研究布置，对照《区直部门整体支出绩效评价支出绩效评价指标体系评分表》规划安排，对2018年度整体支出、科普专项经费投入使用、项目组织实施等情况进行了认真调研分析，现将有关情况报告如下：

   一、基本情况

1、部门职责。

   （一）促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。

 （二）负责对街道、镇、园科技协会进行组织管理，指导基层科协的工作。组织协调开展学术交流活动，并围绕我区经济建设和社会发展中的重大课题开展综合性的科学考察、决策论证，推动决策科学化和民主化，充分发挥学术交流主渠道作用。

   （三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高民族科学文化素质，充分发挥科普工作主力军作用。

   （四）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与区委、区政府科学技术政策制定和平博888 的政治协商、科学决策、民主监督工作；为科技团体和科技工作者提供服务。

   （五）负责宣传党的科技政策、科技团体的性质、任务和作用；负责推荐和表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者，举荐科技人才。

   （六）组织开展科技培训、科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

   （七）开展国内外民间科技交流与合作，促进平博888 对外开放和经济发展，充分发挥国际民间科技交流主要代表的作用。

   （八）承办区委、区政府和省、市科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

区科协共有预算单位1个，机关内设2个职能科室，参公事业编制3名，其中：主席1名，副主席2名；股级职数2名。实有2人，退休干部1人。

区科协机关参照执行国家公务员制度。

    三、区科协资金安排概况

    2018年，区财政安排区科协预算资金114.8万元，其中科普专项经费30万元。

    四、区科协安排区级预算资金执行情况

    资金投入与使用情况

    2018年，区财政共下达区级预算资金114.8万元，调整预算数9.9万元，实际到位资金124.7万元；经费到位率为100％。截至2018年12月31日，预算资金共使用91.3万元。本部门2018年度支出总计91.3万元，较上年下降24.26 %，年末结转和结余66.8 万元，主要原因是：认真做好经费预算工作，贯彻落实中央八项规定要求，实施节约办公经费开支，加强公务用车管理，规范公务接待活动等方面采取有效措施和管理办法。

本年支出的具体构成为：基本支出58.5万元，占55.7 %；项目支出32.8万元，占36%。用于保障区科协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如开展科普活动、科普宣传、科普示范社区创建工作等开支。

    五、绩效评价

　　1.绩效评价目的。科学评价区科协在科技建设、事业发展、年度计划、政策措施和协会研究等工作的积极作用。

　　2.绩效评价实施过程。根据《平博888 财政局关于开展2019年度区直部门整体支出绩效评价工作的通知》（青财绩〔2019〕2号）等相关文件要求，区科协制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，于10月19日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

    （一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（三）实地查看。现场查看实物资产等。

　　（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

　　（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

　　（七）形成绩效评价报告。

　　3.绩效评价的局限性。

　 （1）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

　 （2）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。

   4、目标实现情况

   截至2018年12月31日，区财政安排我预算项目中，根据预算计划的要求有关规定，所有项目已经按实施内容完成了项目实施工作，并取得了一定实效，项目内容完成率为100％。

    5、项目管理与制度执行情况

    （1）项目实施管理情况

    区财政安排的预算经费，我会严格按照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，以报账制支出管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

   （2）制度执行情况

   为保证给我会的科普项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。为规范科普资金使用，发挥资金最大效率，严格执行区财政的相关要求，对项目实施情况进行检查、落实，确保资金专款专用。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

   六、部门整体指出绩效评价分析

　　1.投入(15分)。

   （1）部门目标设置情况（5分）

    部门的职责设定了中期规划和年度目标及年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

     部门活动符合区委、区政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。据评价标准该项得5分。

   （2）财政供养控制率（3分）：本单位2018年年末实际在职人员为1人，而编委核定的在职人数为3人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝33.3%,目标值≤100%，据评价标准该项得分3分。

　　（3）“三公”经费变动率情况(4分）：本单位“三公”经费变动率=〔（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额〕×100%

变动率-25.53%≤0；达到目标值得4分。

  （4）重点项目支出安排率（3分）：本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。本年度安排重点项目经费30万，重点项目支出30万。目标值≥100%，得3分

　　2、过程（55分）。

　　（1）预算执行情况

　　①预算完成率（5分）：本单位财政资金年初预算114.8万元，调整预算数9.9万元，本单位预算完成率100%，根据评分标准，本单位该项指标得1分。

　　②预算调整率（5分）：本单位本年预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%＝23.67%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。

    ③支付进度率（4分）

    全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%。全年进度：结果≥100%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

    ④结转结余率（4分）

    结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。目标值为9%上限；未超过目标值得4分，根据评分标准，本单位该项指标得2分。

   （2）预算管理情况：

　　①公用经费控制率（4分）：2018年度本单位实际公用经费支出为2.9万元，年初预算安排公用经费为2.9万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

　　②“三公”经费控制率（4分）：2018年度本单位“三公”经费实际支出数为0.19万元“三公”经费年初预算数为1万元，三公经费”控制率＝（“三公”经费实际支出数÷“三公”经费预算安排数）×100%＝19%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

　　③政府采购执行率（4分）：2018年度本单位实际政府采购金额为0万元，年初预算政府采购金额为1万元，政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。根据评分标准，本单位该项指标得4 分。

　　④管理制度健全性（2分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

　　（3）部门预算管理

    ① 资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

　　②预决算信息公开性（3分）：本单位2018年度预算财政已按要求在平博888 人民政府政务公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

    ③基础信息完善性（4分）

    基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

   ④管理制度健全性（3分）

   已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

   ⑤资产管理完全性（3分）

    资产保存完整；资产账务管理合规，帐实相符。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

  固定资产利用率（4分）

    ⑥固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

  　⑦项目年度实际完成率（5分）

项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

     ⑧项目质量达标率（5分）

    项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

     ⑨年度重点工作办结率（5分）

     ⑩ 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

    3、产出（30分）。

  （1）职责履行效果（15分）

   ①结果应用创新（5分）

   部门按要求对社会公开绩效评价结果。本单位该项指标得分5分。   

　　②社会公众或服务对象满意度（10分）。本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查10份，从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，根据评分标准，本单位该项指标得10分。

    （2）履职效益

　　①社会效益：2018年区科协在发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，运用科协组织网络，发挥科技人才优势，大力普及科学技术，有力地推动了平博888 的科技进步和经济繁荣，在服务民生、服务社会上取得良好的社会效益。

　　②行政效能：区科协不断改进行政管理，讲求优质高效，严格落实中央八项规定及省、市相关规定，改进文风会风，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成本进一步降低，

　  七、绩效评价结论

　　1、经区科协对每个项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查。截至2018年12月31日，区级科普经费项目基本按照项目规划规定的实施内容及工作要求实施完毕，达到了预期绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经区科协认真自评，评价得分为90分，2018年度整体支出绩效评为“良好”。

　2、存在绩效问题。年初编制的预算不够精确，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

　　八、区级科普项目实施取得的绩效情况

2018年，科普项目中，科普示范类项目2个，科普能力建设类项目1个，科普资源开发服务类项目1个。通过这些项目扎实有效地组织实施，有力地提高了全区科普示范活动的覆盖面和服务效果，较好的充实改善了基层科协、特别是社区科普设施条件，提高了科普服务能力，体现在：

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在市科协的有力指导下，全面贯彻落实科学发展观，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行“三服务一加强”的工作职责，扎实开展科学技术普及工作，现将有关工作总结如下：

一是为欢庆全国科技工作者日，5月29日区科协会积极筹办了科技工作者书画作品展。组织辖区老、中、青少年书画爱好者以“科学、科技、科普”为主题进行书画创作，共收集全区各界书法美术爱好者作品150余幅，展出优秀书画作品100余幅。这些作品的展出，生动的体现了我区科技工作者对党、对科技事业以及美好生活的热爱，展示了他们的高尚情操和多彩的生活。

二是组织2018年度“洪燕领航”工程申报工作。按照洪科协（2018）25号文件精神，对我区辖区内从事重点项目、重点学科，重点产业具备出国进行技术交流和学习研修的中青年人才进行摸底、申报，为其提供资金支持。

三是强化奖励科技工作者的激励作用。积极推荐熊春云科普志愿者参加南昌市优秀科普志愿者评选，并最终获得表彰。

四是推动区全民科学素质工作顶层设计和实施。调整了区全民科学素质领导小组，起草了《平博888 全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）工作完成情况表》（任务分工）审议稿，向各成员单位征求意见，召开2018年全区全民科学素质工作领导小组会议，组织启动“十三五”中期评估工作，积极开展社区科普活动，举办各类社区科普活动5次，惠及群众400余人，发放各类科普宣传资料980余份。

五是科普信息化带动科普服务全面创新升级。区科协自筹54000元为3个省级科普示范社区、1个市级科普示范基地配备了社区科普e站和校园科普e站。目前社区、校园科普基地建有科普e站11台。

六是打造科普主题公园，服务社区居民群众。2017年底区科协争取省科协科普资金15万，今年3月争取省科协科普资金7万元，区科协将党建+科普模式在京山街道象湖园社区威尼斯花园广场打造科普主题公园1所。目前主题公园正在施工和安装将于12月上旬完工。

七是印制科普知识宣传书籍与手册，惠及居民群众。根据基层科普协会和行业学会和广大居民群众的需要，着手编印并下发《家庭实用安全科普知识手册》《健康宝典》等科普知识宣传手册1万册。

八是严格科协经费管理，进一步加强科普经费使用管理和监督，做到专款专用，及时督促获得奖补单位合理使用奖补资金。2018年洪鹰社区、塔子桥东社区获得“2018年南昌市基层科普行动计划”奖补，奖补资金合计6万元，目前两家均已签订承诺书，资金已下拨到位。

  平博888 科学技术协会

                      二0一九年十月十六日